财政局局长 李作生
（2007 年 12 月）
主任、副主任、各位委员 :
我受区政府的委托，向会议做关于 2007 年专项资金预算执行情况的报告，请予审议。
一、 2007 年专项资金预算执行情况
2007 年，根据区委、区政府的总体工作部署，按照保发展、保稳定、保运行的原则，围绕全区重点工作安排资金。专项预算资金总计 1156 万，占全区财政预算 13060 万的 8.9% 。其中 , 招商项目专项资金 100 万元；基本建设资金 500 万元；农转牧专项资金 120 万元；支农专项资金 120 万元；新农村建设资金 200 万元；农村合作医疗专项资金 30 万元；抚恤社救专项资金 86 万元（不含杏树岗镇和丧葬补助）。年初预算的总预备费年底根据具体情况再与安排。具体执行情况如下：
——园区招商项目支出 178 万元，完成预算 100 万元的 178% 。主要是：招商差旅费 66 万元；交通费用支出 34 万元 ; 其他公用支出 78 万元。由于我区今年加大招商引资力度，对应的各项支出相对增加。
——基建专项资金支出1040万元，完成预算500万元的200.8%。主要是：“两个中心”建设支出620万元，区医院维修费用30万元，区政府综合楼390万元。由于新办公楼投入使用，相应配套设施的增加，综合服务楼的新建致使基建专项资金有一定增加。
——农转牧专项资金支出62万元，为预算120万元的59%，主要应用于牛舍补助8万元；病虫害控制经费14万元；支付可繁母猪补贴款2万元；支付种鸡场欠款12万元；种鸡场支付购煤款3万元；屠宰场维修15万元；草原禁牧油料款4万元；核销雇工工资和禁牧人员工资4万元等项目支出。
——支农建设专项资金支出144万元，为预算120万元的120%，主要支出为生产资料补贴128万元；盐碱地造林款6万元；行政运行费10万元。今年我区加大了太平山农业基地建设力度，相继建设了大棚、鸡场、猪场等设施，从而增加了支农建设专项资金。
——在新农村建设方面，财政预算已经列支50万元，用于民吉村大棚补偿22万元；民吉村修建浴池4万元；暂付杏树岗镇“四位一体”综合楼工程款20万元，退还大庆市红润公司质保金4万元。另外，还在预算暂借款50万元，用于支付新农村建设各项工程，实际新农村建设共支出100万元，为预算的84%。
——农村合作医疗支出41万元，为预算30万元的137%，主要用于农村人口的医疗保险补助，由于补交2005年8月至2006年8月医疗保险补助11万元和2006年医疗补助人群中有2552人由原来的一类补助变为二类补助，每人增加22元，共计增加5.6万元，故而增加了合作医疗预算资金。
——抚恤社救实际支出80万元，为预算86万元的93%,主要支出为死亡抚恤金8万元，伤残抚恤金30万元，在乡复员退伍军人生活补贴款37万元，社救款3万元，其它支出2万元，基本与预算持平。
二、主要工作开展情况
年初以来，为确保全区各项重点工作按计划实施，我们在组织收入、监督管理、协调配合方面加大了工作力度，取得了一定的成效。
一、严格征管，大力组织税费收入。 加强与税务、公安等部门协作，加强征管力度，严厉打击偷税漏税行为，提高服务意识，加大专项检查力度，保障各项税费收入能够及时足额入库，严格控制减免，以保证专项资金及时到位。
二、加强评审，保证专项资金合理使用。 坚持“四级联审制度”，完善投资评审规章制度，规范评审立项、审核、稽核等工作程序，提升评审工作质量。加强对专项资金的有效管理，对超出预算的资金进行资前评议，资后评审，重点项目进行全程跟踪问效。2007年共审议资金780万元，审减资金160万元。坚决杜绝不合理支出项目的发生，切实保障了专项资金使用效能。
三、深化财政改革，完善集中支付制度。 严把支出关，进一步规范政府采购程序，健全政府采购监督体制，扩大协议供货范围，坚持经济实用原则，确保各项专项资金发挥最大效能。
四、服务民生，促进经济社会和谐发展。 全面加强农业农村工作，国债匹配资金及时足额到位，确保了沼气池等一批新农村重点工程的顺利推进，加强农村合作医疗，全面落实农村医疗保障制度，实现了受惠于农的目标。
主任、副主任、各位委员，2007年我区专项资金预算执行，根据区委区政府中心工作的安排与年初预算有所变动，年末我们将根据《预算法》有关规定进行调整，确保专项资金预算执行的有效性。 |
